卓越创新  智慧创造

黑龙江省科学院智能制造研究所2021年部门预算

2021-03-29 10:14:26

   

 

第一部分 黑龙江省科学院智能制造研究所概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学院智能制造研究所2021年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省科学院智能制造研究所2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分   黑龙江省科学院智能制造研究所概况

 

一、单位职责

黑龙江省科学院智能制造研究所隶属于黑龙江省科学院,主要职责是承担自动控制、智能制造领域基础性、基础应用性 系统性和前瞻性研究工作,并为社会提供相关技术服务。

二、单位人员构成

黑龙江省科学院智能制造研究所编制总数为77个,其中:行政编制0个,事业编制77个(其中:工勤编制7个)。实有人员116人,其中:在职人员42人,离退休人员74人。与上年预算相比,实有人数减少6人,其中:在职人数减少3人,离退休人数增减少3人。

 

  

第二部分    黑龙江省科学院智能制造研究所2021年部门预算公开报表

 

一、收支总表


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二、收入总表


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三、支出总表


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四、财政拨款收支总表


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五、一般公共预算支出表


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六、一般公共预算基本支出表


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七、一般公共预算三公经费支出表

 

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本年度没有三公经费支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

 

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本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

九、项目支出表

 

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十、项目支出绩效表


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第三部分    黑龙江省科学院智能制造研究所单位2021年部门预算情况说明

 

       一、关于收支总表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所收入总预算1125.03万元,包括:一般公共预算拨款收入970.23万元、事业收入150万元、事业单位经营收入4.8万元(注:仅列示本单位涉及项目,下同);支出总预算1125.03万元,包括:科学技术支出811.94万元、社会保障和就业支出212.55万元、卫生健康支出66.01万元、住房保障支出34.53万元等(注:仅列示本单位涉及科目,下同)。与上年预算相比,增加(减少)246.11万元。按照综合预算的原则,黑龙江省科学院智能制造研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。


       二、关于收入总表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所收入预算1125.03万元,其中:一般公共预算收入970.23万元,占86.24%;事业收入150万元,占13.33%;事业单位经营收入4.8万元,占0.43%。


       三、关于支出总表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所支出预算1125.03万元,其中:基本支出627.36万元,占55.76%;项目支出497.67万元,占44.24%。


       四、关于财政拨款收支总表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所财政拨款收入预算1125.03万元,其中,一般公共预算拨款970.23万元。财政拨款支出预算970.23万元,其中科学技术支出657.14万元、社会保障和就业支出212.55万元、卫生健康支出66.01万元、住房保障支出34.53万元等。


       五、关于一般公共预算支出表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算支出970.23万元,其中:基本支出627.36万元,项目支出342.87万元。(2021年与上年科目归集口径有所不同,略有差别)


       1、206科学技术支出657.14万元,比上年预算增加136.5万元,增长26.21%。


       2、208社会保障和就业支出212.55万元,比上年预算减少370.83万元,减少63.57%。


       3、210卫生健康支出66.01万元,比上年预算减少3.02万元,减少4.37%。


       4、221 住房保障支出34.53万元,比上年预算减少6.6万元,减少16.03%。


       六、关于一般公共预算基本支出表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算基本支出627.36万元,其中:人员经费614.76万元,公用经费12.6万元。(2021年与上年科目归集口径有所不同,略有差别)


       1、301工资福利支出426.98万元,比上年预算减少91.2万元,减少19.96%。


       2、302商品服务支出12.6万元,比上年预算减少0.24万元,减少1.87%。


       3、303对个人和家庭的补助支出187.78万元,比上年预算减少387.66万元,减少67.37%。


       七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所一般公共预算“三公”经费支出0万元。


       八、关于政府性基金预算支出表的说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所政府性基金支出0万元。


       九、机关运行经费情况说明


       本单位为事业单位,无机关运行经费。


       十、关于政府采购预算情况说明


       2021年,黑龙江省科学院智能制造研究所采购预算总额225.3万元,其中:货物类预算205.3万元、工程类预算20万元。

 

       十一、关于国有资产占有使用情况说明

       

       截止2020年末,黑龙江省科学院智能制造研究所共有房屋6016.8平方米,车辆2台,单价50万元(含)以上设备8台。


第四部分   名词解释

   

       一、一般公共预算:一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬(包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等)、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别:工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对隔热和家庭的补助支出包括六个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十一、其他各类人员补助支出:反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十三、机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出(一):反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

十七、对事业单位资本性补助:反映事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。

十八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十九、行政运行(科学技术管理事务):反映行政单位(包括参公事业单位)的基本支出。

二十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机构运行(基础研究):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十二、重点实验室及相关设施:反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十三、专项基础科研:反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、其他基础研究支出:反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、机构运行(应用研究):反映应用研究机构的基本支出。

二十六、社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的

二十七、其他应用研究支出:反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行(技术研究与开发):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

三十、其他技术研究与开发支出:反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散外其他用于

技术研究与开发方面的支出。

三十一、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

四十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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